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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006136/38
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 61.558.000
Nro. de Orden de Pago
3450
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.599.336
IVA
Retención DNCP
₲ 223.847
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-25004-21-207310
Monto Contrato
₲ 61.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.823.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.599.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394382
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp