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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Nro. de Timbrado
14635760
Monto de la Factura
₲ 49.232.000
Nro. de Orden de Pago
2180
Fecha de Orden de Pago
17-09-2021
Fecha Emisión Cheque
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.329.550
IVA
Retención DNCP
₲ 173.655
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-25004-21-202095
Monto Contrato
₲ 49.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.503.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.329.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394169
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES LUMINICAS DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DE VILLETA CHACO'I Y SALTOS DEL GUAIRÁ
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp