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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Nro. de Timbrado
14417576
Monto de la Factura
₲ 48.647.500
Nro. de Orden de Pago
2215
Fecha de Orden de Pago
20-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.779.509
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.593
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-25004-21-201976
Monto Contrato
₲ 48.647.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.951.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.779.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394169
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES LUMINICAS DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DE VILLETA CHACO'I Y SALTOS DEL GUAIRÁ
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp