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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005064
Nro. de Timbrado
14766029
Monto de la Factura
₲ 238.500.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.439.341
IVA
Retención DNCP
₲ 841.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID RICARDO CASOLA SILVERO
RUC
1126553-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-25004-21-209215
Monto Contrato
₲ 238.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.280.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.439.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403123
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LANCHA PARA LA GERENCIA DE NAVEGACIÓN E HIDROGRAFÍA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp