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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003779
Nro. de Timbrado
14932155
Monto de la Factura
₲ 219.045.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
16-02-2022
Fecha Emisión Cheque
16-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.131.301
IVA
Retención DNCP
₲ 772.631
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-25004-21-208197
Monto Contrato
₲ 219.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.903.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.131.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES MODULARES PARA OFICINAS DE LA ANNP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp