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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000714
Nro. de Timbrado
12822102
Monto de la Factura
₲ 143.279.700
Nro. de Orden de Pago
2140
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.256.390
IVA
₲ 13.025.427
Retención DNCP
₲ 510.597
Retención IVA
₲ 3.907.628
Retención Renta
₲ 2.605.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SPI S.A.
RUC
80086585-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-159899
Monto Contrato
₲ 174.573.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.573.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.390.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345742
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Telefonos IP y Proyector
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah