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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010534
Nro. de Timbrado
13839888
Monto de la Factura
₲ 13.385.866
Nro. de Orden de Pago
2544
Fecha de Orden de Pago
01-12-2020
Fecha Emisión Cheque
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.608.512
IVA
₲ 1.216.897
Retención DNCP
₲ 47.216
Retención IVA
₲ 365.069
Retención Renta
₲ 365.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-161958
Monto Contrato
₲ 326.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.141.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.473.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344165
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de vehiculos 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah