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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010313
Nro. de Timbrado
13839888
Monto de la Factura
₲ 11.479.798
Nro. de Orden de Pago
1709
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.813.135
IVA
₲ 1.043.618
Retención DNCP
₲ 40.492
Retención IVA
₲ 313.085
Retención Renta
₲ 313.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-161958
Monto Contrato
₲ 326.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.141.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.473.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344165
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de vehiculos 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah