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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006212
Nro. de Timbrado
12923557
Monto de la Factura
₲ 66.150.000
Nro. de Orden de Pago
2457
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.907.447
IVA
₲ 6.013.636
Retención DNCP
₲ 235.735
Retención IVA
₲ 1.804.091
Retención Renta
₲ 1.202.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-162013
Monto Contrato
₲ 66.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.907.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345749
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de muebeles para oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah