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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001523
Nro. de Timbrado
13423713
Monto de la Factura
₲ 2.605.840
Nro. de Orden de Pago
2028
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.478.106
IVA
₲ 236.895
Retención DNCP
₲ 9.286
Retención IVA
₲ 71.069
Retención Renta
₲ 47.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-159900
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.786.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.533.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345082
Nombre de la Licitación
Gerenciamaiento Publicitario
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah