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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001129
Nro. de Timbrado
12772139
Monto de la Factura
₲ 4.297.336
Nro. de Orden de Pago
2453
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.086.689
IVA
₲ 390.667
Retención DNCP
₲ 15.314
Retención IVA
₲ 117.200
Retención Renta
₲ 78.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-159900
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.786.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.533.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345082
Nombre de la Licitación
Gerenciamaiento Publicitario
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah