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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Nro. de Timbrado
14298858
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
2319
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.131
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.051
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 100.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-159900
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.786.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.533.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345082
Nombre de la Licitación
Gerenciamaiento Publicitario
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah