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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100207
Nro. de Timbrado
13532104
Monto de la Factura
₲ 141.004.152
Nro. de Orden de Pago
2890
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.815.656
IVA
₲ 12.818.559
Retención DNCP
₲ 497.360
Retención IVA
₲ 3.845.568
Retención Renta
₲ 3.845.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-164312
Monto Contrato
₲ 282.008.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.008.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.908.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344916
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Parimoniales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah