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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-721
Nro. de Timbrado
12823617
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
2096
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.883
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.546
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
LCO N° 06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-160649
Monto Contrato
₲ 9.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.154.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.110.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Extintores, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve