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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000343
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 14.180.811
Nro. de Orden de Pago
1552
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.485.694
IVA
₲ 1.289.165
Retención DNCP
₲ 50.535
Retención IVA
₲ 386.749
Retención Renta
₲ 257.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
LCO N° 02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-158226
Monto Contrato
₲ 325.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.018.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.084.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342523
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y papelería, cartuchos de tóner y tinta, cilindro y revelador para fotocopiadora y resmas de papel con criterios de sustentabilidad - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve