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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 4.114.414
Nro. de Orden de Pago
1328
Fecha de Orden de Pago
01-07-2019
Fecha Emisión Cheque
01-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.875.479
IVA
₲ 374.038
Retención DNCP
₲ 14.513
Retención IVA
₲ 112.211
Retención Renta
₲ 112.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
LCO N° 02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-158226
Monto Contrato
₲ 325.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.018.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.084.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342523
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y papelería, cartuchos de tóner y tinta, cilindro y revelador para fotocopiadora y resmas de papel con criterios de sustentabilidad - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve