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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211146/7/8
Nro. de Timbrado
12517567
Monto de la Factura
₲ 187.549.500
Nro. de Orden de Pago
1180
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.657.990
IVA
₲ 31.299.954
Retención DNCP
₲ 661.538
Retención IVA
₲ 5.114.986
Retención Renta
₲ 5.114.986
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
LCO N°19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-164037
Monto Contrato
₲ 187.549.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.549.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.657.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352632
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado para Salón Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas N° 2 de la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve