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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Nro. de Timbrado
12541470
Monto de la Factura
₲ 8.244.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.765.247
IVA
₲ 749.455
Retención DNCP
₲ 29.079
Retención IVA
₲ 224.837
Retención Renta
₲ 224.837
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
LCO N° 16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-163116
Monto Contrato
₲ 8.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.244.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.765.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve