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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002549
Nro. de Timbrado
13555628
Monto de la Factura
₲ 6.498.228
Nro. de Orden de Pago
2542
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.120.857
IVA
₲ 590.748
Retención DNCP
₲ 22.921
Retención IVA
₲ 177.225
Retención Renta
₲ 177.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
LCO N° 21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-164625
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.806.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.395.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352626
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve