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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Nro. de Timbrado
13163817
Monto de la Factura
₲ 16.898.000
Nro. de Orden de Pago
1417
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.916.686
IVA
₲ 153.182
Retención DNCP
₲ 59.604
Retención IVA
₲ 460.855
Retención Renta
₲ 460.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-161829
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.218.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.083.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351381
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve