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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Nro. de Timbrado
12793482
Monto de la Factura
₲ 12.673.500
Nro. de Orden de Pago
2094
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.937.515
IVA
₲ 1.152.136
Retención DNCP
₲ 44.703
Retención IVA
₲ 345.641
Retención Renta
₲ 345.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-161829
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.218.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.083.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351381
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve