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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002685/6/7/90
Nro. de Timbrado
12933206
Monto de la Factura
₲ 33.360.000
Nro. de Orden de Pago
2110
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.422.693
IVA
₲ 3.032.727
Retención DNCP
₲ 117.669
Retención IVA
₲ 909.819
Retención Renta
₲ 909.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
LCO N° 09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-160888
Monto Contrato
₲ 36.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.468.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.531.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Extintores, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve