- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038608
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 16.760.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.243.792
IVA
₲ 1.523.636
Retención DNCP
₲ 59.118
Retención IVA
Retención Renta
₲ 457.090
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
LCO N° 18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-163114
Monto Contrato
₲ 16.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.243.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve