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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1517/8/9
Nro. de Timbrado
12788784
Monto de la Factura
₲ 46.632.500
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.924.424
IVA
₲ 4.239.318
Retención DNCP
₲ 164.486
Retención IVA
₲ 1.271.795
Retención Renta
₲ 1.271.795
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
LCO N° 15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-163327
Monto Contrato
₲ 46.632.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.632.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.924.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve