- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003381/2/3
Nro. de Timbrado
12881960
Monto de la Factura
₲ 53.697.500
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.065.347
IVA
₲ 4.881.591
Retención DNCP
₲ 191.358
Retención IVA
₲ 1.464.478
Retención Renta
₲ 976.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
LCO N° 11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-160895
Monto Contrato
₲ 87.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.995.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.363.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Extintores, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve