- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003400
Nro. de Timbrado
12995197
Monto de la Factura
₲ 366.206.256
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
04-02-2019
Fecha Emisión Cheque
04-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.939.659
IVA
₲ 33.291.478
Retención DNCP
₲ 1.291.709
Retención IVA
₲ 9.987.444
Retención Renta
₲ 9.987.444
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
LCO N° 22/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-165288
Monto Contrato
₲ 366.206.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.206.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.939.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve