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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003351
Nro. de Timbrado
12464462
Monto de la Factura
₲ 71.565.100
Nro. de Orden de Pago
2236
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.057.111
IVA
₲ 6.505.918
Retención DNCP
₲ 255.031
Retención IVA
₲ 1.951.775
Retención Renta
₲ 1.301.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
LCO N° 07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-160651
Monto Contrato
₲ 92.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.631.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.123.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Extintores, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve