- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802/803/805
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 145.388.395
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.945.294
IVA
₲ 13.217.126
Retención DNCP
₲ 512.825
Retención IVA
₲ 3.965.138
Retención Renta
₲ 3.965.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
LCO N° 17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-163324
Monto Contrato
₲ 291.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.670.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.227.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve