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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001850
Nro. de Timbrado
12949845
Monto de la Factura
₲ 11.711.000
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.030.910
IVA
₲ 1.064.636
Retención DNCP
₲ 41.308
Retención IVA
₲ 319.391
Retención Renta
₲ 319.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
LCO N° 14/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-163115
Monto Contrato
₲ 31.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.562.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.882.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve