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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000147
Nro. de Timbrado
15467977
Monto de la Factura
₲ 119.766.570
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.000.000
IVA
₲ 10.887.870
Retención DNCP
₲ 3.000.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30098-22-218336
Monto Contrato
₲ 435.514.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.514.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.273.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405445
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda