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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000961
Nro. de Timbrado
15655278
Monto de la Factura
₲ 87.102.960
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.727.425
IVA
₲ 7.918.451
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.375.535
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30098-22-218336
Monto Contrato
₲ 435.514.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.514.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.273.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405445
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda