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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006323
Monto de la Factura
₲ 112.065.000
Nro. de Orden de Pago
1286
Fecha de Orden de Pago
17-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.563.628
IVA
₲ 10.187.727
Retención DNCP
₲ 407.509
Retención IVA
₲ 3.056.318
Retención Renta
₲ 2.037.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-124809
Monto Contrato
₲ 373.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.212.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305528
Nombre de la Licitación
LCO 18/2016 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ENFRIADORES (CHILLER) CARRIER DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay