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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004121
Monto de la Factura
₲ 100.214.070
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
09-03-2018
Fecha Emisión Cheque
09-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.294.470
IVA
₲ 9.110.370
Retención DNCP
₲ 364.415
Retención IVA
₲ 2.733.111
Retención Renta
₲ 1.822.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-122159
Monto Contrato
₲ 300.428.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.389.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.066.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307427
Nombre de la Licitación
LCO 51/2016 - CONTRATACION DE SERVICIO DE CONEXION A LAS REDES DE PAGOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay