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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 11.553.000
Nro. de Orden de Pago
1024
Fecha de Orden de Pago
01-09-2017
Fecha Emisión Cheque
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.985.852
IVA
₲ 1.050.273
Retención DNCP
₲ 42.011
Retención IVA
₲ 315.082
Retención Renta
₲ 210.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
66/2016
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-133056
Monto Contrato
₲ 380.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.096.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.959.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307416
Nombre de la Licitación
LCO 47/16 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay