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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 110.100.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
12-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.695.091
IVA
₲ 10.009.091
Retención DNCP
₲ 400.364
Retención IVA
₲ 3.002.727
Retención Renta
₲ 2.001.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
1272-2016-0112
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-132816
Monto Contrato
₲ 110.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.695.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay