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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020980
Monto de la Factura
₲ 2.192.400
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.770
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 43.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-126669
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.799.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307460
Nombre de la Licitación
LCO 59/16 - ADQUISICION DE DIARIOS VARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay