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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0095691
Monto de la Factura
₲ 4.188.000
Nro. de Orden de Pago
1847
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.488
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.752
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 83.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-127035
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.263.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.014.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307460
Nombre de la Licitación
LCO 59/16 - ADQUISICION DE DIARIOS VARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay