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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0000283
Monto de la Factura
₲ 16.960.000
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
15-06-2017
Fecha Emisión Cheque
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.127.418
IVA
₲ 1.541.818
Retención DNCP
₲ 61.673
Retención IVA
₲ 462.545
Retención Renta
₲ 308.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-124342
Monto Contrato
₲ 428.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.777.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.717.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307566
Nombre de la Licitación
LCO N° 1PM/2016 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES Y CONTADORAS DE MONEDAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay