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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0000348
Monto de la Factura
₲ 31.005.300
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.483.221
IVA
₲ 2.818.664
Retención DNCP
₲ 112.747
Retención IVA
₲ 845.599
Retención Renta
₲ 563.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-124342
Monto Contrato
₲ 428.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.777.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.717.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307566
Nombre de la Licitación
LCO N° 1PM/2016 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES Y CONTADORAS DE MONEDAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay