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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001733
Nro. de Timbrado
11372840
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.242.000
IVA
₲ 2.700.000
Retención DNCP
₲ 108.000
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 540.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
1272-2016-0100
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-119926
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.242.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay