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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-1089
Nro. de Timbrado
16445832
Monto de la Factura
₲ 4.006.785
Nro. de Orden de Pago
781
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.897.509
IVA
₲ 364.253
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 109.276
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
LCO 01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30051-23-230667
Monto Contrato
₲ 496.993.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.308.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.457.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Municipalidad de Félix Pérez Cardozo
Unidad de Contratación
Uoc Felix Perez Cardozo