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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001104
Nro. de Timbrado
16445832
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
780
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.645.455
IVA
₲ 1.818.818
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
LCO 01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30051-23-230667
Monto Contrato
₲ 496.993.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.225.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.591.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Municipalidad de Félix Pérez Cardozo
Unidad de Contratación
Uoc Felix Perez Cardozo