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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001755
Nro. de Timbrado
17500309
Monto de la Factura
₲ 13.879.568
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.437.945
IVA
₲ 1.261.779
Retención DNCP
₲ 50.471
Retención IVA
₲ 378.534
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
LCO 01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30051-23-230667
Monto Contrato
₲ 496.993.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.225.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.591.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Municipalidad de Félix Pérez Cardozo
Unidad de Contratación
Uoc Felix Perez Cardozo