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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-01089
Nro. de Timbrado
16445832
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.590.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
LCO 01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30051-23-230667
Monto Contrato
₲ 496.993.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.308.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.457.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Municipalidad de Félix Pérez Cardozo
Unidad de Contratación
Uoc Felix Perez Cardozo