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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Nro. de Timbrado
14067183
Monto de la Factura
₲ 415.920.000
Nro. de Orden de Pago
82463
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.920.000
IVA
₲ 37.810.910
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPV DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80068491-5
Número de Contrato
62/20
Código de Contratación (CC)
CO-30151-21-197067
Monto Contrato
₲ 415.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.920.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHIPEADORA DE RAMAS Y RASTROJOS PAEA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este