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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 449.799.924
Nro. de Orden de Pago
29533
Fecha de Orden de Pago
18-01-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.797.137
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.602.923
Retención IVA
₲ 12.267.271
Retención Renta
₲ 8.178.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 23.954.413
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80026899-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-140208
Monto Contrato
₲ 562.249.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.249.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.735.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA RED DE PLANTA EXTERNA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco