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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Nro. de Timbrado
12094828
Monto de la Factura
₲ 112.449.981
Nro. de Orden de Pago
93294
Fecha de Orden de Pago
27-07-2017
Fecha Emisión Cheque
27-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.937.887
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 400.731
Retención IVA
₲ 3.066.818
Retención Renta
₲ 2.044.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80026899-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-140208
Monto Contrato
₲ 562.249.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.249.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.735.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA RED DE PLANTA EXTERNA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco