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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 56.760.000
Nro. de Orden de Pago
31313
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.463.792
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 200.208
Retención IVA
₲ 1.548.000
Retención Renta
₲ 1.548.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-151294
Monto Contrato
₲ 477.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.308.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.146.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328495
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA MÓVILES Y MOTOGENERADORES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco