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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 29.198.944
Nro. de Orden de Pago
31911
Fecha de Orden de Pago
01-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.334.396
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.104
Retención IVA
₲ 774.000
Retención Renta
₲ 774.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.216.444
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-151294
Monto Contrato
₲ 477.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.308.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.146.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328495
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA MÓVILES Y MOTOGENERADORES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco