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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 115.266.024
Nro. de Orden de Pago
30072
Fecha de Orden de Pago
16-03-2018
Fecha Emisión Cheque
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.615.893
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 410.766
Retención IVA
₲ 3.143.619
Retención Renta
₲ 2.095.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-143831
Monto Contrato
₲ 144.082.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.082.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.019.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco